| 上课时间： 2025年4月24-25日 |
| | 上课地点： 郑州 | | | | 课程人气：
30次 | | | | |
【课程背景】
2025年国家税务总局正式开启“税费征管强基工程”，着重构建 “数据智能、执法规范、服务集成”三大核心体系，以“六基”（即基础数据、基础申报、基础制度、基础流程、基础管理、基础力量）为抓手，深入实施税费征管“强基工程”，“智慧税务”成为税务机关的重要监管手段。今年全国统一电子税务局和数电发票的全面推行，税务机关获取纳税人信息技术手段不断加强。随着新公司法实施、发票管理办法实施细则修改、涉税犯罪认定的变化（法释2024年4号），企业的财税处理发生了重大变化。在此背景下，企业的税务风险暴露的机率不断提升，您是否有以下疑惑：
1．税务机关以数治税的数字稽查基本逻辑与应对方向？
2．税务稽查分析判断纳税人涉税风险的基本方法及指标是什么？
3．企业频繁收到的税收风险预警提示，应如何应对以化解风险？……
本课程，通过大量的实用真实预警指标与解决方案，从财税综合处理角度出发并结合新的税 收政策，针对建筑企业常见的税务预警指标分析并给出应对思路，以提高财税人员的职业判断能力及实践操作能力。助力企业通过合规操作，合理应对，从而化解涉税风险，提升企业的税务风险控制能力！
【主讲专家】
肖宏伟：全国资深税务稽查专家；全国知名财税专家。二十余年征管稽查税案处理经验，多次获得税务系统“十佳征管标兵”、“稽查能手”,“税收征管技术状元”等称号。参与N多税企争议处理，擅用税收策略解决特有的企业管理问题，特别是对建筑房地产企业税收策略及涉税风险防范有非常深入的研究，被学员誉为“税界奇才，实战大师”；是我国税收实战派讲师的代表。
【课程收益】
了解智慧税务运行方式，做好税务稽查事前防范；
识别数据指标异常风险，做好重点问题自查及事先安排；
学会高危问题应对技巧，掌握税务危机公关策略。
【课程大纲】
一、2025建筑行业税务稽查与监管新动向
1．税务风险预警指标设计基本原理与推送流程
2．2025年税务风控预警与稽查六个重点与税案分析
3．建筑企业税务风险数据来源与运用逻辑
4．税务风控预警应对要点与反馈说明报告注意事项
5．税务稽查的“五步工作法”要旨
6．建筑企业纳税风险自查 - 判断严重性
7．证据材料 - 税务风控预警关注证据与政策依据提供
8．近期税务倒查5 - 30年案例解析与风险提示
9．建筑行业税务风控预警沟通协调策略分享
10．当前建筑行业税务风控预警典型税案分享与经验借鉴
二、2025税收新政策实务应用详解与合规安排
1．企业所得税汇算清缴2025年第1号公告企业所得税申报表的主要变化
2．增值税纳税申报有关事项的公告2025年2号主要政策变化
3．2025个人所得税汇算重点关注事项
4．国家税务总局强基工程主要内容和措施与应对
5．企业编制年报和提供财务报告新要求关注重点事项
6．六部委必须和税务共享数据对建筑行业财税影响与应对
7．建筑企业应用Deepseek等AI工具处理财务工作重点关注事项
8．新《公司法》中与财税相关的风险与应对
9．新《增值税法》主要政策实务应用及过渡期应对策略
三、建筑企业合同涉税实务与稽查应对策略
1．建筑合同纳税义务发生时间及相关发票管理条款案例
2．合同注重三流一致，防范虚开风险涉税风险管控
3．跨年合同税务与会计及相关发票管理差异处理
4．【案例】金华市合同纠纷判决上家失控票损失处理
5．【案例】对方不开具发票怎么办？法院四则判例分析与借鉴
6．【案例】利用合同避税筹划稽查风险点
7．【案例】上海某公司与陈某某挂靠合同补税与发票纠纷判决分析与借鉴
8．【案例】某建设集团与蒋某某合同发票纠纷二审民事判决分析与借鉴
9．【案例】施工合同违约金赔偿金税务风险管控
10．新形势下施工企业合同涉税稽查典型案例分析与借鉴
四、建筑行业收入高频税务风险管控与应对
1．增值税收入和企业所得税收入不一致处理
2．建筑企业预收款纳税义务变化、预缴与计算缴纳处理
3．一般方法与简易方法实务应用与案例解析
4．建筑业发票开具时间把握与案例分析
5．建筑企业跨地区施工收入确认案例应用
6．建筑企业虚增收入、隐瞒收入及未按完工进度确认收入税务认定
7．建筑企业关联交易收入确认税务风险应对
8．以房抵债所涉及的增值税和所得税契税处理方案
9．建筑企业总分包收入增值税和所得税案例应用
10．总分公司独立纳税与汇总纳税案例解析与应用
五、建筑行业成本费用高频税务风险管控与应对
1．建筑企业挂靠业务税务风险应对与案例解析
2．建筑企业材料成本税务风险应对与案例
3．建筑企业人工费用税务风险应对与案例
4．建筑企业机械费、租赁费税务风险应对与案例
5．砂土石料地材、食堂、居间等难以取得发票费用税务风险应对与案例
6．所得税申报表与发票信息、其他税种、财务报表、内部逻辑的比对排查
7．建筑企业融资费用税务风险应对与案例应用
8．跨期扣除费用统计及支付安排规划
9．违约金、赔偿金、罚款、滞纳金等费用处理
10．高新技术企业预警指标与风险提示
11．研发费加计扣除政策预警指标与风险提示
12．建筑业企业发票管理税务风险防范
六、建筑企业日常高风险事项风险解析及应对
1．涉及弥补亏损的高频预警风险及应对
2．涉及资产减值及资产损失的高频预警风险及应对
3．涉及企业重组事宜的高频预警风险及应对
4．建筑企业资金管理方面的高频预警风险及应对
5．涉及重大税务规划和策略的事项风险预警
6．警惕年度指标波动引发风险
7．资金往来的税企争议纳税情况自查与争议化解
8．上下游合同与发票安排方式税务风险
七、指向“第三方信息”引发的常见指标异常
1．自然人股权转让筹划案例与风险点提示
2．职工薪酬与个税基数及社保基数比对应对
3．大额公转私等监管方向预判与各地重点案例
4．个人财产、家族财富与企业规范经营
5．房产税指标异常案例解析与风险提示
6．土地使用指标税异常案例解析与风险提示
7．印花税指标异常案例解析与风险提示
8．财税改革前瞻及对建筑企业影响
【培训对象】
房建、市政工程、水利工程、消防工程、园林绿化、公路工程、铁路工程、环保工程、安全工程、基础设施、设备安装等建筑、施工类企业领导班子成员、财务人员、财务总监、企业高管、税务总监、合同管理、法律部负责人、财务经理、税务经理、各会计师事务所、税务师事务所、代理记账公司和涉税咨询顾问公司的负责人及其工作人员，造价、物资、采购、设备等人员。
【课程说明】
【主办单位】中房嘉业地产学院www.bjzfjy.cn
【时间地点】2025年4月24-25日·郑州（具体地点开课前一周发送报到通知）
【培训费用】3800元/人，（费用包含师资、资料、茶歇、场地、税金等费用；午餐自理）
本课程也可以作为内训课程引进，让老师上门到贵公司做专题精彩分享
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